财务报表转换是什么？不用可以吗？
2020-06-01
您好，财务报表转换工具是税务局帮助纳税人将Excel表格格式的财务报表转换成可以直接导入电子税务局的格式文件，系统自动匹配科目，无需纳税人逐一填列数字。 可以不使用财务报表转换工具，自行输入。
2020-06-01
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追问：请问老师如果本年度没有发生任何业务，年初余额和期末余都塡写零可以吗？
2020-06-01回答：新办企业，如果没有业务发生，有0申报这种情况。
2020-06-01追问：小规模纳税人公司是资产负债表利润表现金流量表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发工资缴纳社保公积金，年初余额塡写零可以吗？期末余额塡写零可以吗？
2020-06-01回答：年初余额可以填0，发放工资缴纳社保公积金，期末余额不能都填0，资产负债表未分配利润和货币资金那应该有数。还有利润表和现金流量表也都有数。
2020-06-01追问：小规模纳税人公司是资产负债表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发工资缴纳社保公积金支出2989.92元，年初余额塡写2989.92元吗？期末余额塡写零可以吗？其他的所有行次都不用塡写对吗？
回答：您好，年初余额不是填写2989.92，期末余额不能填0，其他部分行次要填写。您那有没有科目余额表？
2020-06-01追问：没有科目余额表怎么办呢？
2020-06-01回答：那有凭证吗？如果没有凭证，自己手写分录，做个科目余额表。
2020-06-01追问：小规模纳税人公司是资产负债表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发2019年12月份工资缴纳社保公积金通过银行对公账户扣款支出社保公积金费用私人银行账户转账工资费用一共银行支出2989.92元，是不是只塡写应付职工薪酬年初余额塡写0元可以吗？期末余额塡写2989.92可以吗？未分配利润期末余额-2989.92元对吗？未分配利润期初余额是0元对吗？其他的所有行次都不用塡写对吗？ 科目余额表是这个模版是吗？
回答：1、所有的期初余额都填0，公司11月成立，所以期初余额即1月初余额都是0。 2、私人账户发工资，不需要做到报表里。要将对公账户付出去的款项做进报表。所以未分配利润和应付职工薪酬不能填那个数。 3、是的，科目余额表是这个模板。
2020-06-01追问：小规模纳税人公司是资产负债表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发2019年12月份工资缴纳社保公积金通过银行对公账户扣款支出社保公积金费用私人银行账户转账工资费用一共银行支出2989.92元，是不是只塡写应付职工薪酬年初余额塡写0元可以吗？期末余额塡写789.92可以吗？其他应付款期末余额2200元对吗？期初余额0元对吗？未分配利润期末余额-2989.92元对吗？未分配利润期初余额是0元对吗？其他的所有行次都不用塡写对吗？
回答：1、通过公户扣的只有社保公积金，如果当月计提当月支付，应付职工薪酬期初数和期末数都为0。 2、其他应付款和未分配利润期初数都为0，您需要根据缴纳社保公积金的数字来做，比如单位部分多少，个人部分多少。 3、其他涉及的科目是银行存款，银行存款没有余额吗？
2020-06-01追问：老师，我提问的这个业务是只有今天一天期限吗？还是明天也可以？
追问：小规模纳税人公司现金流量表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发2019年12月份工资缴纳社保公积金通过银行对公账户扣款支出社保公积金费用私人银行账户转账工资费用一共银行支出2989.92元，是不是现金流量表只塡写一：经营活动产生的现金流量：支付的职工薪酬本年累计金额2989.92元对吗？上年金额是0元对吗？现金流量表其他全部都是零？但是自动有负数2989.92元出来？ 这个是现金流量表
回答：报送期限是今天，那今天是最后一天
2020-06-01追问：那麻烦老师，帮我看下我发的，今天最后一天有点着急，我不知道该怎么处理了，其实就两笔业务
2020-06-01回答：您是公账和私账一起支付的2989.92，私账支付的款项不应该做进报表。
2020-06-01回答：将公账支付的社保公积金填进“支付的职工薪酬”。
2020-06-01追问：那如果错误了，我明天可以做修改吗？或者填错了有什么影响呢？
2020-06-01回答：错误填报，之后可以更正申报。金额涉及不大，业务小，影响不大。
2020-06-01回答：您需要将抛开私账，将公账支付的社保和公积金金额统计下，单位部分多少，个人部分多少，还有银行余额是多少，您的业务是比较少，但这些数据也是要有的，才方便填报。
2020-06-01回答：有的地方的税务局是可以在网上做更正申报，有的超过截止期限则需要到大厅做更正申报。
2020-06-01