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136****1939

材料丢失保管员赔偿那进项税额转出了这部分,这样在资产负债表中应交税费中要把这部分转出额写进去吗

2020-06-08 16:39:31

你好 你转出了之后 月末要结转的。 你没结转吗

2020-06-08 16:40:01
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136****1939

追问:那结转到哪里呢?在资产负债表中哪里反应呀?

2020-06-08 16:43:50
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答疑老师

回答:你好 进项税转出 月末结转 有税的话 结转到为未交增值税贷方去 ; 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款

2020-06-08 16:46:17
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