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147****8306

老师,请问进项税转出事情,我们公司现在是红冲了已经抵扣的进项税,但是本月还未收到对方重新开具的进项发票,我要做进项税额转出,我是这样做分录吗?借:应交税金-进项税额转出,借:应交税金-进项税额(红字) 谢谢老师

2020-06-11 11:30:01

你是什么情况,需要进项税转出

2020-06-11 11:31:50
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147****8306

追问:上个月我们进项发票已经认证了,发现开错了,这个月对方已经给我们冲红了,又重新开了,我要做进项税额转出

2020-06-11 11:46:03
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答疑老师

回答:是的,要做进项税转出的,你之前错误的发票是怎么入账的

2020-06-11 11:58:07
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147****8306

追问:借:在建工程,应交税金-进项税,贷应付账款-A公司

2020-06-11 13:58:32
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答疑老师

回答:那你收到红字发票,借:在建工程,负数 贷应付账款-A公司 负数 应交税金-进项税转出 正确的蓝字发票,在借:在建工程,应交税金-进项税,贷应付账款-A公司

2020-06-11 14:57:42
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