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138****2276

您好老师的请问一下,我2019年暂估了成本,但是暂估的成本在年底都没有拿回发票。跨年后,在5月份汇算清缴的时候,才把发票拿回来做账,拿回来的发票金额比暂估的成本多,我这个怎么做账?这样做合法吗?

2020-06-11 12:02:03

你好,没事,只要汇算清缴前拿回来就可以的,合法的

2020-06-11 12:19:43
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138****2276

追问:那我这个是不是要把之前暂估的成本冲红了,做正常的分录。然后把暂估少的成本金额用以前年度损益调整来结转到利润分配未分配利润里面

2020-06-11 13:39:19
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答疑老师

回答:对的,就是这样操作的

2020-06-11 13:43:43
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138****2276

追问:好的 谢谢老师 我想再确定一下,就是暂估的成本发票,在当年没有开回来,次年开回来的,也就是汇算清缴开回来的,这样也是合法的吗?

2020-06-11 13:50:17
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答疑老师

回答:合法,只要在汇算清缴之前开回来就合法

2020-06-11 13:57:41
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