我们现在收到设计费款是40万，开过来的票是80万的专票，该怎么弄才能在本月抵税，账怎么做？
2019-11-15
你好同不你们直接认证这个80万的票，然后销项就是40万，这样就可以直接抵了
2019-11-15
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追问：那进项是等剩余款到了在做账吗
2019-11-15回答：是的同学，到了再做的
2019-11-15追问：这里面有6和9的税，那我印花咋弄？
回答：你好同学，印花是按合同的总额交的同学，购买与销售都是总额，这里不含增值税的总额
2019-11-15追问：跟税率没得关系嘛
2019-11-15回答：没有关系的同学，一点都没关系
2019-11-15追问：老师，就是提款那个不是发票要入账吗？但是现在只到了一半，该怎么解决呢？
2019-11-15回答：不是的可以先在往来款上挂账的
2019-11-15追问：有完整的分录吗
2019-11-15回答：借：**费用 80 贷：银行存款 40 其它应付款40
2019-11-15追问：第三步就是开过来的票是80万，实际到账40万，但是又想把进项全抵
追问：该怎么处理呢
2019-11-15回答：同学这个是允许 的 借：**（库存等）80*1.13 应交税费-应交增值税（进项） 贷：银行存款 40 其它应付款40
2019-11-15