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132****6826

我们现在收到设计费款是40万,开过来的票是80万的专票,该怎么弄才能在本月抵税,账怎么做?

2019-11-15

你好同不你们直接认证这个80万的票,然后销项就是40万,这样就可以直接抵了

2019-11-15
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132****6826

追问:那进项是等剩余款到了在做账吗

2019-11-15
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答疑老师

回答:是的同学,到了再做的

2019-11-15
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132****6826

追问:这里面有6和9的税,那我印花咋弄?

这里面有6和9的税,那我印花咋弄?
这里面有6和9的税,那我印花咋弄?
2019-11-15
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答疑老师

回答:你好同学,印花是按合同的总额交的同学,购买与销售都是总额,这里不含增值税的总额

2019-11-15
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132****6826

追问:跟税率没得关系嘛

2019-11-15
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答疑老师

回答:没有关系的同学,一点都没关系

2019-11-15
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132****6826

追问:老师,就是提款那个不是发票要入账吗?但是现在只到了一半,该怎么解决呢?

2019-11-15
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答疑老师

回答:不是的可以先在往来款上挂账的

2019-11-15
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132****6826

追问:有完整的分录吗

2019-11-15
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答疑老师

回答:借:**费用 80 贷:银行存款 40 其它应付款40

2019-11-15
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132****6826

追问:第三步就是开过来的票是80万,实际到账40万,但是又想把进项全抵

第三步就是开过来的票是80万,实际到账40万,但是又想把进项全抵
2019-11-15
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132****6826

追问:该怎么处理呢

2019-11-15
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答疑老师

回答:同学这个是允许 的 借:**(库存等)80*1.13 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 40 其它应付款40

2019-11-15
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